中共江西省委政策研究室2015年部门决算
目 录
第一部分 省委政研室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 省委政研室2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 省委政研室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 省委政研室部门概况
一、部门主要职能
1.省委政研室的主要职能：根据省委的指示，负责起草或组织力量起草、修改省委有关重要文件和重要文稿；围绕省委的决策意图和工作，开展对政治、经济、社会、文化、生态和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，推动有关工作；围绕全省中心工作，研究改革、发展、稳定中带方向性、综合性、全局性的重大战略问题，为省委提供决策依据；根据省委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章；承办省委交办的其他事项。
2.省委改革办设在省委政研室，主要职责：组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责与中央改革办的联络，完成所交办的具体任务；负责完成省委和领导小组交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1．报表类型说明
纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为省委政策研究室。省委改革办设在省委政研室，实行“一个机构、两块牌子”。
2．单位分类情况说明
（1）按单位基本性质划分：
单位基本性质为行政单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
（2）按单位执行会计制度划分：
执行行政单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少） 0 个。
（3）按预算管理级次划分：
一级预算单位 1 个，比上年增加（减少）0 个。
第二部分 省委政研室2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1109.17万元，其中上年结转和结余75.61万元，较上年降低19.29%；本年收入合计1033.56万元，较上年增长32.38%，主要原因是：增设改革办，项目经费增加100万元；新增人员经费；工资调标增加经费等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1033.56万元，占全部本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1082.60万元，其中本年支出合计1056.03万元，较上年增长37.95%，主要原因是：新调入5名行政人员的人员；工资、津补贴提标等增加了经费开支；按规定发放了绩效奖和其他一次性奖金导致开支增加；增设了省委改革办，工作量大，印刷费、交通费、调研、旅差费等费用提高。
年末结转和结余26.57万元，较上年下降了64.86%，主要原因是完善了对上年结转和结余的管理，在资金使用过程中，加快了对存量资金的盘活使用。
本年支出的具体构成为：基本支出761.36万元，占70.33%；项目支出321.24万元，占29.67%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为811.13万元，决算数为1082.6万元，完成年初预算的133.47%，主要原因是新增加工作人员、工资调标、增发绩效奖等导致支出增加。
按功能科目份，一般公共服务支出年初预算数为676.72万元，决算数为930.25万元，完成年初预算的137.46%；社会保障和就业支出年初预算数为97.5万元，决算数为115.44万元，完成年初预算的84.46%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.4万元，决算数为23.4万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为13.51万元，决算数为13.51万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出468.29万元，较上年增长49.92%，主要原因是增加了5名行政人员及工资调标导致支出增加；商品和服务支出330.55万元，较上年增长67.09%，主要原因是增设了省委改革办，工作量大，印刷费、交通费、调研、旅差费等费用提高；对个人和家庭的补助支出207.58万元，较上年降低13.16%；其他资本性支出86.18万元，较上年增加73.79%，主要原因是办公区搬迁需要更新一批家具和办公设备。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费330.54万元，较上年增长33.59%，主要原因是增设了省委改革办，工作量大，印刷费、交通费、调研、旅差费等费用提高，导致机关运行成本增加。其中：办公费17.16万元，印刷费9.44万元，邮电费9.80万元，差旅费27.86万元，维修（护）费8.57万元，培训费0.17万元，公务接待费2.73万元，劳务费2.64万元，工会经费19.10万元，福利费53.05万元，公务用车运行维护费23.73万元，其他商品和服务支出156.30万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公经费”年初预算数为52万元，决算数为26.45万元，完成预算的50.87%，决算数较上年下降22.35%，其中：
（一）因公出国（境）预算10万元，决算数为0万元。主要原因是2015年没有组织人员出国（境）。
（二）公务接待支出年初预算数为12万元，决算数为2.73万元，完成预算的22.75%，决算数较上年下降57.21%。主要原因是接待任务减少。
（三）公务用车购置和运行维护费支出23.73万元，均为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费年初预算数为30万元，决算数为23.73万元，完成预算的79.10%，决算数较上年下降5.83%。主要原因是厉行节能减排要求。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额103.61万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额93.34万元，占政府采购支出总额的90%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
八、预算绩效管理工作开展情况
根据江西省财政厅相关文件精神，我室对2015年度部门预算、项目支出、部门整体支出进行了绩效评价。通过对部门预算支出的分析和各项工作的总结，得出结论：2015年，我室认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记关于改革工作系列重要讲话精神，紧紧围绕中央改革决策部署，以“深入推进”为总基调，推动实施一批有力度、有份量、有特色的改革方案和举措，圆满完成了本年度各项工作。经综合评定，2015年度我室预算绩效评价等级为良。
第三部分 省委政研室2015年部门决算表（详见附表）
